1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4616-13-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4616-8-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo I Región Tarapacá Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 58 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación BOLIVAR 354 OF 201 Comuna Iquique Impuesto 433869,75 Dirección de Envío de la Factura BOLIVAR 354 OF 201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad COTIZAR SEGÚN LISTADO Y TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. CONSIDERAR DESPACHO A 4 DIRECCIONES DISTINTAS, IPT IQUIQUE: PATRICIO LYNCH 1332 IQUIQUE, ICT ALTO HOSPICIO: AVDA LA PAMPA N°3117 LOCAL 3 ALTO HOSPICIO, ICT POZO ALMONTE: MARCELO DRAGONI N°109 POZO ALMONTE Y DRT TARAPACA: BOLIVAR 354 PISO 2 IQUIQUE.   $ 2.283.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.283.525 $ 2.283.525

Total Neto	$ 2.283.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 433.870
TOTAL OC	$ 2.717.395