1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4616-82-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Sala Cuna Mensualidad Agosto Septiembre 09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo I Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano 389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación BOLIVAR 354 OF 201 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BOLIVAR 354 OF 201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GINO ANDRES DONOSO FLORES Razón Social GINO ANDRES DONOSO FLORES R.U.T. 11.613.324-5 Sucursal GINO ANDRES DONOSO FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 2 Unidad no definida     $ 62.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.680 $ 125.680

Total Neto	$ 125.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 125.680

Justificación de exención de impuesto