1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4617-55-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Escritorios y Kardex Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4617-13-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo II Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra 14 de Febrero 2431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación sucre 311 piso 4to Dirección del trabajo antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura sucre 311 piso 4to Dirección del trabajo antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor albornozservicios Razón Social SERVICIOS GENERALES RUBEN ALBORNOZ FUENTES E.I.R.L R.U.T. 76.052.965-6 Sucursal albornozservicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101713 Montajes de escritorios 34 Unidad   Reparación de 34 Escritorios de acuerdo a especificaciones técnicas de la Achs. $ 20.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 683.400 $ 683.400 56101532 Mobiliario 10 Unidad   Reparación de 10 kardex de acuerdo a las especificaciones técnicas de la Achs $ 14.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.000 $ 143.000

Total Neto	$ 826.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 826.400

Justificación de exención de impuesto