1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4617-76-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4617-10-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4617-10-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo II Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Calle Sucre 311, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación sucre 311 piso 4to Dirección del trabajo antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 423617,92 Dirección de Envío de la Factura sucre 311 piso 4to Dirección del trabajo antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tendencia Razón Social VERONICA LORENA SAGUEZ GARCIA R.U.T. 9.285.661-5 Sucursal tendencia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 22 Unidad no definida Se requieren cortinas roller duo, conforme las medidas e indicaciones contenidas en anexo N°4 adjunto a la licitación (oficinas de Antofagasta y Calama) Se ofrece retiro e instalacion de 23 cortinas Roller duo, SEGUN TOMA DE MEDIDAS en oficinas de la Direccion del Trabajo, Antofagasta y Calama $ 101.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.229.568 $ 2.229.568

Total Neto	$ 2.229.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 423.618
TOTAL OC	$ 2.653.186