1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4617-92-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra LÁMINAS ACRILICAS - ESTUFAS HALOGENAS - OTROS IPT2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4617-10-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo II Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra sucre 311 piso 4to Dirección del trabajo antofagasta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 177 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Sucre N°311 4 piso, Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 167609,64 Dirección de Envío de la Factura Sucre N°311 4 piso, Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abel Razón Social SERVICIOS GENERALES ABEL ALFARO GUARDIA E.I.R.L. R.U.T. 76.685.036-7 Sucursal Abel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida CAMBIO VIDRIOS DE VENTANA INTERIOR 2° PISO POR LAMINA ACRILICA - SUMINISTRO E INSTALACION ESTUFA HALOGENA - CAMBIO EQUIPO LUMINICO BAÑOS PUBLICO 1 PISO - DEMARCACION LINEAS DISTANCIAMIENTO ACCESO PUBICO SEGÚN COTIZACIÓN DT-058-20 $ 882.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.156 $ 882.156

Total Neto	$ 882.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.610
TOTAL OC	$ 1.049.766