1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4619-61-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4619-18-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4619-18-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo IV Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras Nº351, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Regidor Muñoz Nº 392, La Serena Comuna La Serena Impuesto 238165 Dirección de Envío de la Factura Regidor Muñoz Nº 392, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DacontorConstrucciones Razón Social CESAR DAVID CONTRERAS TORRES R.U.T. 13.487.547-k Sucursal DacontorConstrucciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Servicio reparación de canalas y filtraciones en techumbre de la Unidad de Fiscalización de la Inspección del Trabajo de La Serena y Dirección Regional del Trabajo de Coquimbo SE OFERTA EN VALOR NETO MAS IVA PLAZO DE 7 DIAS HABILES DE 9:00 A 18:00 HRS GRANTIA DE 13 MESES DESDE ENTREGADO EL TRABAJO LAS CUBICACIONES CORRESPONDEN A LO ENTREGADO EN LAS BASES TECNICAS LOS TRABAJOS INCLUYEN LO INDICADO EN EL ANEXO 2 DE BASES TECN $ 1.253.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.253.500 $ 1.253.500

Total Neto	$ 1.253.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.165
TOTAL OC	$ 1.491.665