1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 462-65-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Artículos de Ferretería, Materiales para la Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE CACHAPOAL R.U.T. 60.511.061-4 Dirección de Unidad de Compra Plaza de los Héroes # 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE CACHAPOAL R.U.T. 60.511.061-4 Dirección de Facturación Plaza de los Héroes # 415 Comuna Impuesto 29023 Dirección de Envío de la Factura Plaza de los Héroes # 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141026 2239-10-LP12 Pirinola 1   (919424 )TROMPO BAUKER XH-PCM5-V TIPO CARRETILLA UNIDAD 934424 (919424) TROMPO BAUKER XH-PCM5-V TIPO CARRETILLA UNIDAD; Código: 183931-4; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $8823 $ 147.049,00 $ 0,00 $ 8.823,00 $ 147.049 $ 147.049

Total Neto	$ 155.872
Descuento	$ 3.117
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.023
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 181.778