1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4621-41-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo VI Región Libertador Bdo Oh Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 201 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 389 Comuna Rancagua Impuesto 131613,95 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda. Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA R.U.T. 76.943.080-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45102003 Materiales de fotocomposición 1 Global PRODUCTOS CANTIDAD PAPEL IMPRESIÓN EQUALIT RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD 200 MOUSE TECMASTER OPTICO ALAMBRICO USB TIPO A 3 SWITCH 1 RUEDA 10 CM UNIDAD 10 DESTACADOR FULTONS ESCRITORIO AMARILLO FLÚOR RECTANGULAR P/BISELADA UNIDAD 20 GOMA DE BORRAR FULTONS MIGA BLANCO 42MM X 11MM X 18MM UNIDAD 20 PILA ENERGIZER ALCALINA AAA 1,5 V 12 UNIDADES 10   $ 692.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692.705 $ 692.705

Total Neto	$ 692.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.614
TOTAL OC	$ 824.319