1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4621-75-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Reemplazo de Cinco Soportes Metálicos en Unidades Exteriores de Climatización Inspección Provincial de Cardenal Caro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo VI Región Libertador Bdo Oh Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 369 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 389 Comuna Rancagua Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Andres Razón Social P y R R.U.T. 76.289.187-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alejandro Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Global Requerimiento para el Reemplazo de Cinco Soportes Metálicos en Unidades Exteriores de Climatización Inspección Provincial de Cardenal Caro   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.722.760-7 Ver adjunto