1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4621-96-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4621-37-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4621-37-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo VI Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 389 Comuna Rancagua Impuesto 120555 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXIMVOSS Razón Social Exportadora e Importadora Voss Limitada R.U.T. 78.858.220-k Sucursal EXIMVOSS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181526 Camisas protectoras 45 Unidad 45 POLERAS FOTOPROTECTORAS, MANGA LARGA, LOGO INSTITUCIONAL EN BOLSILLO DELANTERO, CUELLO CAMISA PARA POLERAS VARONES, Y CUELLO V PARA POLERAS DAMA. AMBAS DEBERAN TENER EN LA ESPALDA UN LOGOTIPO EN PINTURA. (Se adjuntan fotos para cada caso)(MAS DETALLES   $ 14.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 634.500 $ 634.500

Total Neto	$ 634.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.555
TOTAL OC	$ 755.055