1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4624-49-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION EXTINTORES OFICINAS DE LA REGION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4624-35-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo IX Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 651 TEMUCO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación CAUPOLICAN 651 TEMUCO Comuna Temuco Impuesto 20520 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 651 TEMUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios alsur Razón Social PEDRO ANGEL CABRERA FIGUEROA R.U.T. 9.274.156-7 Sucursal servicios alsur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Servicio de control, mantención y recarga de 20 extintores de polvo químico seco ABC de 6 kg, 02 extintores de polvo químico seco ABC de 10 kg y 2 extintores CO2 de 2 kg, de las oficinas de la Región Garantia un año , se incluyen repuestos , flete incluido + señales eticas y soprtes a los equipos que no lo tienen $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.520
TOTAL OC	$ 128.520