1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4624-53-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2016 Nombre de la Orden de Compra CONTROL, MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA OFICINAS DE LA REGION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4624-21-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo IX Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 651 TEMUCO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación CAUPOLICAN 651 TEMUCO Comuna Temuco Impuesto 30210 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 651 TEMUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios alsur Razón Social PEDRO ANGEL CABRERA FIGUEROA R.U.T. 9.274.156-7 Sucursal servicios alsur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad servicio de control, mantención y recarga de 19 extintores de polvo químico seco ABC de 6 kg, 01 extintor de polvo químico seco ABC de 2 kg, 02 extintores de polvo químico seco ABC de 10 kg y 05 extintores CO2 de 2 kg, de las oficinas de la Región Garantia un año, trabajo en terreno , disposicion de inmediata , 7 dias abiles maximo el servio total . precio incluye el total de extintores oficinas regional y temuco $ 159.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000

Total Neto	$ 159.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.210
TOTAL OC	$ 189.210