1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4625-34-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4625-8-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4625-8-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo X Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Talca 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Urmeneta 509 tercer piso Comuna Puerto Montt Impuesto 38475 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 509 tercer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Máximo Angulo Rivera Razón Social MAXIMO ANGULO RIVERA R.U.T. 6.325.711-7 Sucursal Máximo Angulo Rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222611 Unidades de servicio de datos o canales de red 1 Unidad INSTALACION DE PUNTO DE RED EN LA INSPECCION PUERTO VARAS, SEGUN VISITA.   $ 202.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500

Total Neto	$ 202.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.475
TOTAL OC	$ 240.975