1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4625-35-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4625-9-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4625-9-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo X Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Talca 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Urmeneta 509 tercer piso Comuna Puerto Montt Impuesto 85073,26 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 509 tercer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kitral Razón Social VERONICA LORETO RAMIREZ ASTROZA R.U.T. 10.156.392-8 Sucursal Kitral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191505 Sistemas de alarma de incendio 1 Unidad LA DIRECCION DEL TRABAJO LOS LAGOS, REQUIERE RECARGAR 49 EXTINTORES VARIOS PESOS KG, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 447.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.754 $ 447.754

Total Neto	$ 447.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.073
TOTAL OC	$ 532.827