1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4625-47-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones ICT Quellón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4625-22-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo X Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Talca 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Urmeneta 509 tercer piso Comuna Puerto Montt Impuesto 154403,5 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 509 tercer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monica Guequen Villarroel Razón Social Monica Guequen Villarroel R.U.T. 15.290.588-2 Sucursal Monica Guequen Villarroel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Pintura exterior y reparaciones menores   $ 386.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.090 $ 386.090 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad Reparacion de muebles   $ 426.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.560 $ 426.560

Total Neto	$ 812.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.404
TOTAL OC	$ 967.054