1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4625-61-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4625-24-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4625-24-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo X Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Talca 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Urmeneta 509 tercer piso Comuna Puerto Montt Impuesto 73235,69 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 509 tercer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clean and Climb Razón Social CRISTIAN ANDRES BAUMEISTER CASTELBLANCO R.U.T. 14.096.531-6 Sucursal Clean and Climb Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101605 Protectores de ventilador o accesorios 1 Unidad COMPRA E INSTALACION DE DOS (2) VENTILADORES PARA LA INSPECCION DE PUERTO MONTT. SEGUN ANEXO   $ 385.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.451 $ 385.451

Total Neto	$ 385.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.236
TOTAL OC	$ 458.687