1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4625-65-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4625-22-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4625-22-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo X Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Talca 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Urmeneta 509 tercer piso Comuna Puerto Montt Impuesto 91697,23 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 509 tercer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santiago campos aguilar Razón Social SANTIAGO ENRIQUE CAMPOS AGUILAR R.U.T. 5.715.183-8 Sucursal santiago campos aguilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCION Y REPARACIONES MENORES EN INSPECCION DEL TRABAJO DE PUERTO MONTT   $ 482.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.617 $ 482.617

Total Neto	$ 482.617
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.697
TOTAL OC	$ 574.314