1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4625-76-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4625-46-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4625-46-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo X Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Talca 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Urmeneta 509 tercer piso Comuna Puerto Montt Impuesto 405948,49 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 509 tercer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Materiales Gomani Razón Social JAIME OLIVERIO MAYORGA BENAVIDES R.U.T. 10.547.986-7 Sucursal Materiales Gomani Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION GENERAL DE SUB TERRANEO INSPECCION DEL TRABAJO DE PUERTO MONTT   $ 2.136.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.136.571 $ 2.136.571

Total Neto	$ 2.136.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 405.948
TOTAL OC	$ 2.542.519