1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4626-46-SE19 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4626-9-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas por problemas de fuerza mayor no es posible realizar los trabajos dentro del plazo ofertado Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4626-9-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo XI Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra 12 de Octubre N°382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación 12 de Octubre N°382 Comuna Coyhaique Impuesto 478990 Dirección de Envío de la Factura 12 de Octubre N°382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Augusto Javier Gatica Razón Social CONSTRUCCIONES AUGUSTO JAVIER GATICA AMPUERO EIRL R.U.T. 76.806.692-2 Sucursal Augusto Javier Gatica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION OFICINA INSPECCION DEL TRABAJO PUERTO AYSEN segun se soliccita en antecedentes tecnicos de licitacion $ 2.521.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.000 $ 2.521.000

Total Neto	$ 2.521.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.990
TOTAL OC	$ 2.999.990