1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4627-192-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4627-15-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo XII Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Independencia 608 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia 608 Comuna Punta Arenas Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia 608 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL-STELL Razón Social MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL-STELL R.U.T. 5.373.363-8 Sucursal MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL-STELL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 7 Unidad 5 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO MULTIPROPOSITO ABC 6 KGL. Y 2 EXTINTORES ANHIDRICO CARBONICO BC 2 KLG.DE ACUERDO A BASES TECNICAS QUE SE ADJUNTAN. 5 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO MULTIPROPOSITO ABC 6 KGL. Y 2 EXTINTORES ANHIDRICO CARBONICO BC 2 KLG.DE ACUERDO A BASES TECNICAS QUE SE ADJUNTAN. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250