1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4628-31-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4628-13-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4628-13-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo XIII Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Moneda 723 Comuna Santiago Impuesto 151677 Dirección de Envío de la Factura Moneda 723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor franseq construcciones Razón Social FRANCISCO JAVIER SEGOVIA QUEZADA R.U.T. 16.716.148-0 Sucursal franseq construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad Se requiere la construcción de un cobertizo para ICT Buin.-   $ 798.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.300 $ 798.300

Total Neto	$ 798.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.677
TOTAL OC	$ 949.977