1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4628-37-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Provisión e Instalación de llaves de lavamanos, sellos antifugas, reparaciones puntos telefónios, punto de red en la DRT Oriente, efectuada por la Dirección RegioNAL DEL Trabajo Metropolitana Oriente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4628-32-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo XIII Región Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Providencia 729 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7684864 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Av. Providencia 729 Comuna Providencia Impuesto 16899,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Providencia 729 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector William Razón Social INNOVACORP S.P.A R.U.T. 76.233.123-3 Sucursal Hector William Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Provisión e Instalación de llaves de lavamanos, sellos antifugas, reparaciones puntos telefónios, punto de red en la DRT Oriente, efectuada por la Dirección RegioNAL DEL Trabajo Metropolitana Oriente Construcción de obras civiles Codigo ONU : 72131702 $ 88.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.945 $ 88.945

Total Neto	$ 88.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.900
TOTAL OC	$ 105.845