1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-105-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-169-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-169-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 108870 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIMA Razón Social JUAN CARLOS PIZARRO ESPEJO R.U.T. 8.359.990-1 Sucursal SIMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad ITEM I: SERV. DE ASEO DRT. COQUIMBO.   $ 237.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad ITEM II: SERV. DE ASEO IPT. LA SERENA   $ 196.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad ITEM IV: SERV. DE ASEO LOS VILOS   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad ITEM V: SERV. DE ASEO SALAMANCA   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 573.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.870
TOTAL OC	$ 681.870