1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-11-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-01-2012 Nombre de la Orden de Compra AUTORIZA TRATO DIRECTO ASEO METROP. ORIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-140-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 1578263,12 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAISAJISMO URBANO Razón Social FERNANDO RODRIGO ANTONIO BASTARRICA SILVA R.U.T. 11.485.789-0 Sucursal PAISAJISMO URBANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 8.306.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.306.648 $ 8.306.648

Total Neto	$ 8.306.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.578.263
TOTAL OC	$ 9.884.911