1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-1179-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-08-2013 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO ASEO BIO-BIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 4659750 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial GreenVision E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS RAFAEL RODRIGO CESPEDES MANR R.U.T. 76.024.861-4 Sucursal Comercial GreenVision E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   SE SOLICITA EL SERVICIO DE ASEO POR EL PERIODO DE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 $ 24.525.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.525.000 $ 24.525.000

Total Neto	$ 24.525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.659.750
TOTAL OC	$ 29.184.750