1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-1186-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-114-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-114-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna * Impuesto 8617735 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A Razón Social COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A R.U.T. 96.870.830-9 Sucursal COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 1 Unidad PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO SALA DE SERVIDORES   $ 45.356.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.356.500 $ 45.356.500

Total Neto	$ 45.356.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.617.735
TOTAL OC	$ 53.974.235