1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-1192-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-58-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-58-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS Nº 1253 PISO 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 6°, DAF Comuna Santiago Centro Impuesto 903678 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 6°, DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENGATEL S.A. Razón Social INDUSTRIA NACIONAL DE ROLLOS PARA TELE R.U.T. 84.273.400-2 Sucursal ENGATEL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111529 Rollos para télex 200 Unidad Rollos de papel térmico para terminales de auto consulta para la Dirección del Trabajo Rollos de papel térmico para terminales de auto consulta para la Dirección del Trabajo R TERM DIR.TRABAJO 1C 215X600MTX25 75GR $ 23.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.756.200 $ 4.756.200

Total Neto	$ 4.756.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 903.678
TOTAL OC	$ 5.659.878