1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-1202-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-61-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-61-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS Nº 1253 PISO 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 318593,33 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Citof-tel comunicaciones Razón Social JORGE ANTONIO MATURANA JORQUERA R.U.T. 8.339.418-8 Sucursal Citof-tel comunicaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111712 Especialistas de redes informáticas 1 Unidad Se presentan a continuación las características de los elementos y trabajos necesarios para el cambio de rack de comunicaciones ICT de Viña del Mar. Quienes no cumplan con estos requisitos, su oferta será declarada inadmisible garantía 16 meses validez de la oferta 12 meses $ 1.676.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.676.807 $ 1.676.807

Total Neto	$ 1.676.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.593
TOTAL OC	$ 1.995.400