1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-1284-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra TD addendum Contrato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-103-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1984 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas #1253 Comuna Santiago Centro Impuesto 1436974,7899 Dirección de Envío de la Factura Agustinas #1253 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Citof-tel comunicaciones Razón Social JORGE ANTONIO MATURANA JORQUERA R.U.T. 8.339.418-8 Sucursal Citof-tel comunicaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad no definida     $ 7.563.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563.025 $ 7.563.025

Total Neto	$ 7.563.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.436.975
TOTAL OC	$ 9.000.000