1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-129-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Empaste documentación proveniente de 4629-80-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-80-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS Nº 1253 PISO 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 69300 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO ANTONIO RIVAS JARA Razón Social PEDRO ANTONIO RIVAS JARA R.U.T. 6.057.723-4 Sucursal PEDRO ANTONIO RIVAS JARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 126 Unidad Contrato Suministro Empaste de Documentos   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.700 $ 623.700

Total Neto	$ 623.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 69.300
TOTAL OC	$ 693.000