1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-1302-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra TD prórroga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Despacho en bodega institucional, ubicada en calle Camino Agricola 2291-b, comuna de Macul. Contacto Gervasio Araneda, fono 22930758, correo garaneda@dt.g 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 575320 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivelimpio Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN ACOSTA ROJAS R.U.T. 9.683.424-1 Sucursal Vivelimpio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad no definida     $ 1.514.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.028.000 $ 3.028.000

Total Neto	$ 3.028.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 575.320
TOTAL OC	$ 3.603.320