1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-136-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2016 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO SALA CUNA SANTIAGO PENNAROLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS Nº 1253 PISO 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 601134,453785216 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 778723506 Razón Social JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LA VINA LIMITADA R.U.T. 77.872.350-6 Sucursal 778723506 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 2 Unidad no definida PAGO MENSUALIDAD 2016 BENEFICIO EXTENDIDO JARDÍN INFANTIL   $ 107.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.286 $ 214.286 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida PAGO ÚNICO MATRÍCULA 2016   $ 218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.487 $ 218.487 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 10 Unidad no definida PAGO MENSUALIDAD 2016 BENEFICIO LEGAL SALA CUNA   $ 273.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731.090 $ 2.731.092

Total Neto	$ 3.163.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 601.134
TOTAL OC	$ 3.765.000