1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-1362-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2013 Nombre de la Orden de Compra 5.000 bloqueadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-30-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 1708403,43 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Torrealba y Asociados S.A. Razón Social TORREALBA Y ASOCIADOS S A R.U.T. 96.723.150-9 Sucursal Torrealba y Asociados S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida     $ 8.991.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.991.597 $ 8.991.597

Total Neto	$ 8.991.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.708.403
TOTAL OC	$ 10.700.000