1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-1448-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-140-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-140-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 1838296,55 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad ITEM I: DIRECCION NACIONAL   $ 4.086.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.086.294 $ 4.086.294 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad ITEM III: DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA SANTIAGO PONIENTE   $ 5.588.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.588.951 $ 5.588.951

Total Neto	$ 9.675.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.838.297
TOTAL OC	$ 11.513.542