1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-1493-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-80-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-80-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS Nº 1253 PISO 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 455283,51 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector William Razón Social INNOVACORP S.P.A R.U.T. 76.233.123-3 Sucursal Hector William Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad Trabajo de Impermeabilización de azotea en la Dirección del Trabajo neto $ 2.396.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.396.229 $ 2.396.229

Total Neto	$ 2.396.229
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 455.284
TOTAL OC	$ 2.851.513