1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-1512-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra AG - ADQUISICIÓN LAMPARAS UV-A LED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2774 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF Comuna Santiago Impuesto 74353,08 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Copargo Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AGROBRISOL SPA R.U.T. 76.695.301-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Copargo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 2 Unidad EQUIPOS LÁMPARAS UV-A LED. SEGÚN DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   $ 195.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.332 $ 391.332

Total Neto	$ 391.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.353
TOTAL OC	$ 465.685