1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-1793-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-93-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-93-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS Nº 1253 PISO 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 409936,4 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Intergroup Solutions spa o IGS Chile Razón Social Sociedad Intergroup Solutions SpA R.U.T. 76.279.376-8 Sucursal Sociedad Intergroup Solutions spa o IGS Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Provisión e instalación de Tubos LED para la Dirección del Trabajo PROVISION E INSTALACION EQUIPOS ESTANCO 2X18 CON TUBO LED. 4000 LM, 4000 K°, IP 66, HERMETICOS, MAS 15 KIT DE EMERGENCIAS. $ 2.157.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.157.560 $ 2.157.560

Total Neto	$ 2.157.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 409.936
TOTAL OC	$ 2.567.496