1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-1807-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS Nº 1253 PISO 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 909464,64 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Flores Vargas. Razón Social LUIS HUMBERTO FLORES VARGAS R.U.T. 5.664.318-4 Sucursal Luis Flores Vargas. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 100   (1223800) FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(990) ;SERVICIO POR $ 1000(43) $ 43.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.399.000 $ 4.399.000 14111507 2239-2-LP15 Papel para fotocopiadora o impresora 1   (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(100) ;SERVICIO POR $ 1000(587) $ 587.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.100 $ 587.100

Total Neto	$ 4.986.100
Descuento	$ 199.444
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 909.465
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.696.121