1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-190-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-4-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS Nº 1253 PISO 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 6°, DAF Comuna Santiago Centro Impuesto 2283040 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 6°, DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. COLQUE Y PEREZ LTDA. Razón Social COLQUE Y PEREZ LIMITADA R.U.T. 76.000.052-3 Sucursal SOC. COLQUE Y PEREZ LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 8 Unidad Servicio de Aseo IPT El Loa SERVICIO DE ASEO $ 1.502.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.016.000 $ 12.016.000

Total Neto	$ 12.016.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.283.040
TOTAL OC	$ 14.299.040