1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-1982-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unión Latinoamericana 156 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: N6LDQ Ticket: 6052106936792C1 Ruta: Puerto Montt/ Santiago/ Puerto Montt Observación: Ida:11-01-2016 Regreso:14-01-2016   $ 161.208,00 $ 17.280,00 $ 0,00 $ 161.208 $ 143.928 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: N6LDQ Ticket: 6052106936792C2 Ruta: Puerto Montt/ Santiago/ Puerto Montt Observación: Ida:11-01-2016 Regreso:14-01-2016   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 143.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 143.928