1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-2087-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-162-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-162-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 60838 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección para realizar los trabajos El proveedor deberá prestar los servicios en la siguiente dirección, José Domingo Cáñas Nº 1121, Ñuñoa 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nelson rojas Razón Social NELSON PATRICIO ROJAS LAZCANO R.U.T. 7.192.069-0 Sucursal nelson rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad Mantención Porton Corredera Escuela Técnica   $ 320.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.200 $ 320.200

Total Neto	$ 320.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.838
TOTAL OC	$ 381.038