1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-210-SE10 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 20-04-2010 Nombre de la Orden de Compra CREDENCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La cotización se solicitó por 200 unidades a un valor de $648 + IVA cada artículo, pero solo solicitaron 140 unidades, las cuales aumenta el valor a $1.134 + IVA cada artículo. Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna * Impuesto 17236,8 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AZ Publicidad Razón Social DARIO ALFREDO ZAROR ORELLANA R.U.T. 10.803.244-8 Sucursal AZ Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 140 Unidad no definida     $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.720 $ 90.720

Total Neto	$ 90.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.237
TOTAL OC	$ 107.957