1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-25-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-93-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-93-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 44 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF Comuna Santiago Impuesto 3651230 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Flores Vargas. Razón Social LUIS HUMBERTO FLORES VARGAS R.U.T. 5.664.318-4 Sucursal Luis Flores Vargas. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO Servicio de Impresión de Formularios de Fiscalización del Depto de Inspección, según cantidades y montos requeridos, incluimos el valor total de ellos en item Precio Unitario $ 19.217.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.217.000 $ 19.217.000

Total Neto	$ 19.217.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.651.230
TOTAL OC	$ 22.868.230