1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-262-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-9-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-9-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 134 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Avda. Independencia Nº 608, Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 4196826,97 Dirección de Envío de la Factura Avda. Independencia Nº 608, Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MyS Aseo Industrial Razón Social MARIA DEL CARMEN RIOS VARGAS R.U.T. 10.510.517-7 Sucursal MyS Aseo Industrial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 7 Unidad   servicio de aseo, el monto ingresado corresponde al neto mensual por 24 meses. $ 3.155.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.088.563 $ 22.088.563

Total Neto	$ 22.088.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.196.827
TOTAL OC	$ 26.285.390