1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-357-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2021 Nombre de la Orden de Compra TD Convenio de Suministro - Obras menores Ventana Of. UGA NOV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 767 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF Comuna Santiago Impuesto 54948 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector William Razón Social INNOVACORP S.P.A R.U.T. 76.233.123-3 Sucursal Hector William Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad no definida Provisión e instalación de ventana corredera aluminio mate de 2420x1040 Según Cotización de 21/07/2021 $ 214.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.200 $ 214.200 30171906 Marcos para ventanas fijas 1 Unidad no definida Retiro ventana fierro existente y reparación de vano Según Cotización de 21/07/2021 $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 289.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.948
TOTAL OC	$ 344.148