1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-358-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2021 Nombre de la Orden de Compra TD Convenio de Suministro -Obras menores Lavadero y Tope Puerta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 769 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF Comuna Santiago Impuesto 31893,4 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector William Razón Social INNOVACORP S.P.A R.U.T. 76.233.123-3 Sucursal Hector William Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162804 Topes de puerta 5 Unidad no definida Provisión e instalación de 5 topes para puertas piso 3 Según Cotización de fecha 04/08/2021 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500 56101532 Mobiliario 1 Unidad no definida Provisión e instalación de lavadero con mueble Según Cotización de fecha 04/08/2021 $ 135.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.360 $ 135.360

Total Neto	$ 167.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.893
TOTAL OC	$ 199.753