1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-375-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 6 video proyectores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 638 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas N°1253, Of. Partes, piso 6°, Unidad de Logística Comuna Santiago Centro Impuesto 597,67 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N°1253, Of. Partes, piso 6°, Unidad de Logística 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EYC Razón Social EQUIPOS ELECTRONICOS Y COMPUTACION S.A. R.U.T. 79.724.040-0 Sucursal EYC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   6   (1555761 )VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X39 UNIDAD 1557643 (1555761) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X39 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 529,57 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.177,42 US$ 3.177,42

Total Neto	US$ 3.177,42
Descuento	US$ 31,77
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 597,67
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.743,32