1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-379-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO STORAGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-26-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1178 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, Piso 5, Departamento de Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 12920 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, Piso 5, Departamento de Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOWORLD S.A. - Casa Matriz Razón Social INFO WORLD SA R.U.T. 96.532.020-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INFOWORLD S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111807 Almacenamiento de datos 2 Unidad ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO STORAGE PARA LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO Valor neto por unidades más los servicios asociados. US$ 34.000,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 68.000,00 US$ 68.000,00

Total Neto	US$ 68.000,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 12.920,00
TOTAL OC	US$ 80.920,00