1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-39-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Revista "DTod@s" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS Nº 1253 PISO 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información Comuna Santiago Impuesto 1828332 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 5°. Depto. Tecnologías de la Información 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BYWATERS & ASOCIADOS LIMITADA Razón Social BYWATERS & ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 78.074.900-8 Sucursal BYWATERS & ASOCIADOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111902 2239-2-LP15 Boletines informativos 7200   (1224525 )BOLETÍN - 1250533 (1224525) BOLETÍN - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(350) ; SERVICIO POR $ 1000(1) $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720.000 $ 9.720.000

Total Neto	$ 9.720.000
Descuento	$ 97.200
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.828.332
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 11.451.132