1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-39-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 112 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253, piso 9, Oficina de Comunicación y Difusión Comuna Santiago Impuesto 121030 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, piso 9, Oficina de Comunicación y Difusión 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPLEMENTOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS Razón Social COMPLEMENTOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS LDTA R.U.T. 76.298.066-5 Sucursal COMPLEMENTOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 50000   (1224166 )VOLANTE - 1250171 (1224166) VOLANTE - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(13) $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 650.000
Descuento	$ 13.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.030
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 758.030